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市侨联2018年预算公开

发布日期:2018-10-23 08:58:49   来源:洛阳市归国华侨联合会

市侨联2018年预算公开附件:市级部门预算公开报表 pdf 2018年侨联预算公开 pdf
市侨联2018年预算公开

目 录
第一部分:洛阳市归国华侨联合会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分:洛阳市归国华侨联合会2018年度部门预算表
部门收支总体情况表
第三部分:洛阳市归国华侨联合会2018年度部门预算情况说明
第四部分:名词解释
 
 
 
 
    第一部分:洛阳市归国华侨联合会概况
    一、洛阳市归国华侨联合会主要职责
    洛阳市归国华侨联合会是市委领导下的归国华侨群众团体,按照中国侨联章程开展工作。
主要职责是:在市委领导下,团结和组织全市归侨侨眷、港澳同胞眷属,学习和贯彻党的路线、方针、政策,带领他们积极参加两个文明建设;负责组织归侨侨眷参与洛阳市政治、经济、文化和社会活动,反映其意见和要求,参与政治协商和民主监督;依法维护归侨侨眷、港澳同胞眷属和海外侨胞的合法权益,监督有关部门落实侨务政策;广泛联络海外侨胞与我市经济技术、文化等方面进行交流合作,为侨属企业服务;开展与海外侨胞及其他社团的联谊活动,做好来我市探亲、旅游、寻根问祖和进行经济、文化交流活动的侨胞接待工作;组织开展华侨历史、现状和姓氏起源的研究,开展有关学术和历史资料的交流。
      二、洛阳市归国华侨联合会预算单位构成
    (一)部门机构设置、职能
      市归国华侨联合会内设1个职能科室。主要职责是:参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作。
     (二)人员构成情况
      市归国华侨联合会共有编制7人,其中:行政编制6人,工勤编制1人;在职职工7人,离退休人员4人。
      (三)预算年度主要工作任务
        坚持“围绕中心、服务大局,以侨为本、为侨服务”宗旨,深化“国内海外并重,老侨新侨并重”的工作方针,围绕市委市政府中心工作,组织开展为侨服务系列活动,形成侨界凝聚力,保持侨界和谐稳定。
 
       第二部分:2018年度部门预算表
       见附件
 
       第三部分:2018年度部门预算情况说明
       一、收入支出预算总体情况说明
       2018 年度收入总计154.12万元;支出总计154.12万元。
       二、收入预算说明
       2018年收入预算154.12万元,其中:财政一般拨款154.12万 元。
        三、支出预算说明
        2018 年支出预算 154.12 万元,其中:财政一般拨款 154.12 万元。 2018年支出预算按用途划分:工资福利支出99.73万元,占 64.71%;商品和服务支出13.97万元,占9.06%;对个人和家庭的补助6.93万元,占4.50%;项目支出33.49万元,占21.73%。
        四、“三公”支出预算情况说明  
        因公出国(境)费用0万元,与上年一样;接待费用1.7万元,比上年减少0.3万元;公务用车运行维护费1.02万元,比上年减少0.18万元。主要是压缩“三公”经费的支出。
        五、预算绩效情况说明
      (一)绩效管理开展情况
       根据财政局管理要求,洛阳市侨联对2018年度一般预算公共项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目2个涉及预算资金33.49万元,自评覆盖率达到100%。
      (二)部门预算中项目绩效自评结果
        洛阳市侨联在2018年部门预算中增加项目绩效评价结果,根据2018年初设定的绩效目标,我单位各项目自评得分为91分。发现的主要问题:因种种原因导致的工作计划与实际执行不一致,导致财政资金未按照预算科目使用,下一步改进措施,切实提高工作计划的可操作性,如有特殊原因要提前做好应对方案。
        六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
       我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
       七、机关运行经费支出情况说明
       2018年度机关运行经费3万元
       八、政府采购支出情况说明
       2018年度政府采购支出预算总额0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
        九、国有资产占用情况
        2018年期初,我部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
       十、其他重要事项的情况说明
       无
 
       第四部分:名词解释
       一、财政拨款收入:是指财政当年的拨付资金。
       二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”以外的收入。
       三、年末结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结转结余,也包括其他收入的结转结余。
      四、基本支出:是指为保障机构正常运转完成日常工作任务所必须的开资,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
      五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
      六、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,指部门使用财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待费(含外宾接待)支出。
     七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
   
    附件:市级部门预算公开报表.pdf
          2018年市侨联预算公开.pdf

                                                                                                                   洛阳市归国华侨联合会
                                                      2018年10月22日


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