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市侨联2019年预算公开

发布日期:2019-03-19 16:11:38   来源:洛阳市归国华侨联合会

目录 第一部分:洛阳市归国华侨联合会概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分:洛阳市归国华侨联合会2019年
目 录
 
第一部分  概况 
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 市侨联2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:  市侨联2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
 
 
第一部分
市侨联概况
 
一、主要职能
(一)机构设置情况
侨联内设机构2个,包括:1个职能科(室)、1个归口预算管理单位。
(二)部门职责
洛阳市归国华侨联合会是市委领导下的归国华侨群众团体,按照中国侨联章程开展工作。
主要职责是:在市委领导下,团结和组织全市归侨侨眷、港澳同胞眷属,学习和贯彻党的路线、方针、政策,带领他们积极参加两个文明建设;负责组织归侨侨眷参与洛阳市政治、经济、文化和社会活动,反映其意见和要求,参与政治协商和民主监督;依法维护归侨侨眷、港澳同胞眷属和海外侨胞的合法权益,监督有关部门落实侨务政策;广泛联络海外侨胞与我市经济技术、文化等方面进行交流合作,为侨属企业服务;开展与海外侨胞及其他社团的联谊活动,做好来我市探亲、旅游、寻根问祖和进行经济、文化交流活动的侨胞接待工作;组织开展华侨历史、现状和姓氏起源的研究,开展有关学术和历史资料的交流。
 
二、市侨联预算单位构成
从预算单位构成看,市侨联预算包括:本级预算。
纳入本部门2019年度部门预算编制范围的单位共1个。
 
 
第二部分
洛阳市归国华侨联合会2019年度部门预算情况说明
 
一、收入支出预算总体情况说明
市侨联2019年收入175.50万元,支出总计175.50万元,与2018年相比,收、支总计各增加21.38万元,增长13.87%。主要原因:根据市委市政府年度实际工作安排进行预算追加,以及工资福利支出增长导致收支增长。  
二、收入预算总体情况说明
市侨联2019年收入合计175.50万元,其中:一般公共预算收入175.50万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。 
三、支出预算总体情况说明
市侨联2019年支出合计175.50万元,其中:基本支出150.25万元,占85.61%;项目支出25.25万元,占14.39%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
市侨联2019年一般公共预算收支预算150.25万元。政府性基金收支预算0万元,与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加29.62万元,增长24.55%,主要原因:工资福利支出增长导致收支增长。
五、一般公共预算支出预算情况说明
市侨联部门2019年一般公共预算支出年初预算为175.50万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出133.05万元,占75.81%;社会保障和就业支出25.08万元,占14.29%;社会保险基本支出9.03万元,占5.15%;住房保障支出8.34万元,占4.75%
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
市侨联2019年一般公共预算基本支出150.25万元,其中:人员经费136.43万元,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费13.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
市侨联2019年“三公”经费预算为2.2万元。 比 2018年预算数减少0.52万元,下降19.12%。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 0万元。预算数与2018年一致。
(二)公务用车购置及运行费0.80万元。其中公务车辆购置费0万元;公务用车运行维护费0.80万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,比2018年减少0.22万元,较上年下降21.57%,主要原因:压缩“三公”经费支出。
(三)公务接待费1.4万元,主要用于接待外宾及来洛进行商贸洽谈的侨商等,比2018年预算数减少0.3万元,下降17.65%,主要原因:压缩“三公”经费支出。
 十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
市侨联2019年机关运行经费支出预算3万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,与2018年一致。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政局管理要求,洛阳市侨联对2019年度一般预算公共项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目2个涉及预算资金25.25万元,自评覆盖率达到100%。洛阳市侨联在2019年部门预算中增加项目绩效评价结果,根据2019年初设定的绩效目标,我单位各项目自评得分为91分。发现的主要问题:因种种原因导致的工作计划与实际执行不一致,导致财政资金未按照预算科目使用,下一步改进措施,切实提高工作计划的可操作性,如有特殊原因要提前做好应对方案。
(四)国有资产占用情况
我单位无此情况。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
 
第三部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

      附件:市侨联2019年预算公开表.pdf
                                                                                                                                                     洛阳市归国华侨联合会
                                                                                                                                                         2019年3月19日

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